Uygulamalı Zincir Mağazalar Denetimi

Amaç                          : Operasyonel iç denetim metodolojisini olgunlaştırmaya yönelik uygulamalı denetim eğitimi yardımıyla kuruma özgü zincir mağazalar iç denetim metodolojisinin oluşturulması.

Ajanda

• İç denetim
• Operasyonel iç denetim
• Zincir mağaza alt süreçleri ve süreç değerlendirmesi
• Zincir mağaza kontrol ortamı değerlendirmesi
• Zincir mağaza risk değerlemesi
• Zincir mağaza risk-kanıt ilişkisi
• Zincir mağaza denetim organizasyonu
• Denetim kanıtlarının toplanması
• Çalışma kağıtlarının hazırlanması
• Taslak denetim raporunun hazırlanması
• Nihai denetim raporunun hazırlanması ve dağıtımı
• Vaka: Zincir mağaza örnek iç denetim

1. 1. Risk değerleme
   2. Denetim planının oluşturulması
   3. Veri isteme
   4. Kanıt toplama
   5. Çapraz kontroller
   6. Kanıt değerleme
   7. Çalışma kağıtlarının hazırlanması
   8. Rapor yazma
   9. Örnek rapor çalışması